按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市胡家佐小學(xué)2023年單位預(yù)算公開如下：

一、定州市胡家佐小學(xué)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

定州市胡家佐小學(xué)學(xué)校職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)學(xué)校的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)。

（二）承擔(dān)學(xué)校基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。

（三）指導(dǎo)學(xué)校意識(shí)形態(tài)和黨的宣傳教育工作，指導(dǎo)和督促黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策在學(xué)校的貫徹落實(shí)。

（四）負(fù)責(zé)教師的思想政治工作，指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作隊(duì)伍建設(shè)、思想政治理論課程和小學(xué)德育課程教育教學(xué)。

（五）負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定和校園及周邊綜合治理工作。

（六）指導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（七）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育管理工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展。負(fù)責(zé)義務(wù)教育的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，推進(jìn)素質(zhì)教育，指導(dǎo)教育信息化工作。

（八）指導(dǎo)學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生與藝術(shù)和勞動(dòng)教育及國防教育工作，指導(dǎo)學(xué)校的安全監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)工作，組織開展各學(xué)科的督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。

（十）配合完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

 

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費(fèi)保障形式
定州市胡家佐小學(xué)	事業(yè)	未定行政級(jí)別	財(cái)政性資金基本保證

二、定州市胡家佐小學(xué)預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

①收入說明

反映本部門當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入855.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入855.10萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元等。

②支出說明

2023年支出預(yù)算為855.10萬元，其中基本支出855.10萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)855.10萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，主要包括城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0萬元，教育工程等項(xiàng)目支出0萬元，農(nóng)村小學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出0萬元。

③比上年增減情況

2023年預(yù)算收支安排855.10萬元，較2022年預(yù)算減少71.33萬元，其中：基本支出減少71.33萬元，主要為減少人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少48.02萬元，主要為2023年的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算由教育局本級(jí)編制。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年，我部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0萬元。其中辦公費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，辦公取暖費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，印刷費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2023年，我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2022年持平，無增減變化。

五、預(yù)算績效信息

第一部分 單位整體績效目標(biāo)

（一）總體績效目標(biāo)

確保人員經(jīng)費(fèi)、教育教學(xué)、辦公用品、維修、校園環(huán)境建設(shè)等及時(shí)到位；確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、精細(xì),賬物相符；確保學(xué)校師生安全。力爭進(jìn)一步完善設(shè)施；力爭進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量；力爭進(jìn)一步提高效益。

（二）分項(xiàng)績效目標(biāo)

根據(jù)學(xué)校實(shí)際配置崗位人員。按照財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，發(fā)揮資金利用效率。做好固定資產(chǎn)的管理，加強(qiáng)報(bào)廢資產(chǎn)的處置工作。實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或者不急需的開支，使資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

（三）工作保障措施

充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，尋求創(chuàng)新和突破細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。不定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查，完善內(nèi)控制度，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。

第二部分  專項(xiàng)資金績效目標(biāo)

無

第三部分  預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

 

無

六、政府采購預(yù)算情況

2023年，定州市胡家佐小學(xué)安排政府采購預(yù)算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。

單位政府采購預(yù)算

360061定州市胡家佐小學(xué)

單位：萬元

政府采購項(xiàng)目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號(hào)

計(jì)量  單位

數(shù)量

單價(jià)

政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）

2023年  預(yù)留中  小微企  業(yè)份額

項(xiàng)目名稱

預(yù)算    資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財(cái)政專戶核撥

單位    資金

財(cái)政撥    款結(jié)轉(zhuǎn)

非財(cái)政    撥款結(jié)    轉(zhuǎn)結(jié)余

注：同一采購目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

注：無政府采購預(yù)算，空表列示。

 

七、國有資產(chǎn)信息

定州市胡家佐小學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為400.917178萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為1萬元，已按要求列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。

單位固定資產(chǎn)占用情況表

360061定州市胡家佐小學(xué)	截止時(shí)間：2022-12-31
項(xiàng)   目	數(shù)量	價(jià)值（金額單位：萬元）
土地、房屋及構(gòu)筑物		304.4993
通用設(shè)備		46.704335
專用設(shè)備		13.580805
圖書、檔案		7.418238
家具、用具、裝具及動(dòng)植物		28.7145
無形資產(chǎn)

注：無固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。

 

八、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

九、其他需要說明的事項(xiàng)：我單位無其他需要說明的事